第一部分  龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

　　一、龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職能

　　龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)是融殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體，具有政治代表、公益服務(wù)、事業(yè)管理職能。主要職責(zé)是：協(xié)助政府制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃，收繳、管理殘疾人就業(yè)保障金，開(kāi)展殘疾人就業(yè)安置、職業(yè)指導(dǎo)服務(wù)、文化、藝術(shù)、體育、康復(fù)、特殊教育、法律援助、權(quán)益保障工作，實(shí)施全區(qū)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)規(guī)劃，組織全區(qū)殘疾人輔助器具配送、咨詢(xún)?cè)u(píng)估及質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)殘疾人基層組織建設(shè)、各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織工作。

　　 二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算單位包括：區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)，以及下屬3個(gè)自收自支基層單位（區(qū)殘疾人綜合（康復(fù)）服務(wù)指導(dǎo)中心（加掛區(qū)特殊教育學(xué)校）、區(qū)殘疾人就業(yè)管理所、區(qū)殘疾人輔具器具服務(wù)中心。與2015年預(yù)算對(duì)比，預(yù)算單位無(wú)增減。

　　 三、部門(mén)人員和車(chē)輛情況

　　 龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)總編制數(shù)27人，其中參公管理事業(yè)編制數(shù)7人，事業(yè)單位自收自支編制數(shù)20人，在職實(shí)有人數(shù)27人；離退休5人。與2015年預(yù)算對(duì)比，在職實(shí)有人員增加5人。

　　 龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車(chē)輛4輛（公務(wù)用車(chē)改革后保留車(chē)輛1輛、未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革的下屬事業(yè)單位實(shí)有車(chē)輛3輛），其中：一般公務(wù)用車(chē)4輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車(chē)輛持平。

　　第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、2016年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年收支總預(yù)算8,795.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)表一），其中：本年收入8,795.61萬(wàn)元，占收入預(yù)算100%；本年支出8,795.61萬(wàn)元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度收入預(yù)算8,795.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）8,795.61萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算8,795.61萬(wàn)元）,占100%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

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　　龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度支出預(yù)算8,795.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)表三），包括：基本支出462.35萬(wàn)元，占支出預(yù)算5.26%，其中：工資福利支出189.30萬(wàn)元、主要是行政編制在職人員工資福利支出，基本公用支出167.17萬(wàn)元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出105.88萬(wàn)元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出8,333.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算94.74%。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.事業(yè)單位離退休80萬(wàn)元，占0.91%；

　　2.行政運(yùn)行支出265.71萬(wàn)元，占3.02%；

　　3.一般行政管理事務(wù)支出116.64萬(wàn)元，占1.32%；

　　4.殘疾人康復(fù)支出4,144.38萬(wàn)元，占47.12%；

　　5.殘疾人就業(yè)和扶貧支出1,462.77萬(wàn)元，占16.63%；

　　6.殘疾人體育支出210.50萬(wàn)元，占2.40%；

　　7.其他殘疾人事業(yè)支出2,515.62萬(wàn)元，占28.60%。

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　　龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年一般公共預(yù)算安排支出8,795.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)表五），其中：基本支出462.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8,333.27萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.事業(yè)單位離退休80萬(wàn)元，占0.91%；

　　2.行政運(yùn)行支出265.71萬(wàn)元，占3.02%；

　　3.一般行政管理事務(wù)支出116.64萬(wàn)元，占1.32%；

　　4.殘疾人康復(fù)支出4,144.38萬(wàn)元，占47.12%；

　　5.殘疾人就業(yè)和扶貧支出1,462.77萬(wàn)元，占16.63%；

　　6.殘疾人體育支出210.50萬(wàn)元，占2.40%；

　　7.其他殘疾人事業(yè)支出2,515.62萬(wàn)元，占28.60%。

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　　2016年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28.80萬(wàn)元（詳見(jiàn)表八），比上年預(yù)算減少12.10萬(wàn)元，下降29.58%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門(mén)不單獨(dú)列報(bào)。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

　　3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.40萬(wàn)元，用于保障4輛公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行，比上年預(yù)算減少12.10萬(wàn)元。減少的主要原因是貫徹執(zhí)行“三公支出”，公務(wù)用車(chē)管理更加科學(xué)規(guī)范。具體措施有：一是完善出臺(tái)公務(wù)用車(chē)管理辦法，進(jìn)一步明確公務(wù)用車(chē)使用范圍；二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)申報(bào)審批制度，科學(xué)合理安排外出業(yè)務(wù)用車(chē)；三是充分利用物流和快遞業(yè)務(wù)報(bào)送工作資料，減少車(chē)輛使用率；四是加強(qiáng)車(chē)輛日常運(yùn)行和維護(hù)、維修管理，全面做好節(jié)支增效工作。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.40萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算1,413.74萬(wàn)元（詳見(jiàn)表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算170.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,243.64萬(wàn)元。

　　附件：深圳市龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls