第一部分  龍崗區(qū)城市更新局概況

　　一、龍崗區(qū)城市更新局主要職能

　　（一）負(fù)責(zé)城市更新單元計(jì)劃審查。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)城市更新單元專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃審查、報(bào)批或?qū)徟?/p>

　　（三）負(fù)責(zé)城市更新項(xiàng)目的土地和建筑物權(quán)屬核查及權(quán)屬認(rèn)定（含城市更新項(xiàng)目的歷史用地處置）。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)城市更新項(xiàng)目用地報(bào)批，建設(shè)用地規(guī)劃許可證核發(fā)，城市更新項(xiàng)目地價(jià)核算、國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同簽訂，合同落實(shí)情況驗(yàn)收和監(jiān)管，移交政府用地入庫(kù)。

　　（五）負(fù)責(zé)城市更新項(xiàng)目建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)，建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收，以及其他相關(guān)的建設(shè)工程規(guī)劃管理工作。

　?。┴?fù)責(zé)涉及城市更新項(xiàng)目的行政確認(rèn)、行政處罰、行政檢查、信息公開(kāi)、信訪(fǎng)維穩(wěn)等相關(guān)事項(xiàng)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和監(jiān)管轄區(qū)城市更新單元周邊片區(qū)公共設(shè)施建設(shè)。

　　（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)城市更新工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、宣傳服務(wù)工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)與區(qū)土地整備部門(mén)協(xié)調(diào)土地整備及整村統(tǒng)籌的相關(guān)工作。

　　（十）承辦上級(jí)部門(mén)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況

　　龍崗區(qū)城市更新局部門(mén)預(yù)算單位只有區(qū)城市更新局本級(jí)，沒(méi)有下屬單位。龍崗區(qū)城市更新局屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)屬全額撥款。編制人數(shù)35名，雇員5名（工勤崗位普通雇員2名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位普通雇員3名），人員經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政核撥。設(shè)1正3副4名局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名（正科級(jí)4名，副科級(jí)2名）。實(shí)有在職人數(shù)19人（公務(wù)員15名、雇員4名），退休人員3名。

　　龍崗區(qū)城市更新局共有車(chē)輛2輛（公務(wù)用車(chē)改革后保留車(chē)輛0輛），其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛。

　　三、2017年主要工作目標(biāo)

　　龍崗區(qū)城市更新局2017年重點(diǎn)工作目標(biāo)包括：1.城市更新技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；2.深圳市龍崗區(qū)城市更新審批操作流程及技術(shù)指引；3.龍崗區(qū)十三五城市更新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（2016-2020）；4.龍崗區(qū)城市更新單元規(guī)劃實(shí)施評(píng)估及指引研究；5.龍崗區(qū)南灣街道更新單元范圍劃定規(guī)劃研究；6.龍崗區(qū)橫崗和園山街道更新單元范圍劃定規(guī)劃研究。以上項(xiàng)目2017年完成項(xiàng)目最終研究成果。

　　第二部分  部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況

　?。ㄒ唬?span>2017年收入預(yù)算情況。2017年龍崗區(qū)城市更新局部門(mén)預(yù)算收入6205萬(wàn)元（詳見(jiàn)表二），比2016年增加5505萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%。其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）6205萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算6205萬(wàn)元）。

　?。ǘ?span>2017年支出預(yù)算情況。2017年龍崗區(qū)城市更新局部門(mén)預(yù)算支出6205萬(wàn)元（詳見(jiàn)表三），比2016年增加（減少）5505萬(wàn)元。包括：基本支出601萬(wàn)元，其中：工資福利支出395萬(wàn)元、基本公用支出85萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出121萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5604萬(wàn)元。

　?。ㄈ?span>預(yù)算收支增（減）主要原因說(shuō)明：

　　1.教育支出3570萬(wàn)元,占57.52%，比2016年增加3570萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；此項(xiàng)支出為學(xué)校新建工程補(bǔ)貼資金。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出904萬(wàn)元，占14.57%，比2016年增加311萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.45%；2017年我局因機(jī)構(gòu)調(diào)整，人員及業(yè)務(wù)相應(yīng)增加，其中增加了城市更新局開(kāi)辦費(fèi)200萬(wàn)。

　　3.交通運(yùn)輸支出800萬(wàn)元，占12.89%，比2016年增加800萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；此項(xiàng)開(kāi)支為2017年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃資金。

　　4.住房保障支出59萬(wàn)元，占0.95%，比2016年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.26%；2017年我局因機(jī)構(gòu)調(diào)整，人員及業(yè)務(wù)相應(yīng)增加。

　　5.其他支出819萬(wàn)元，占13.20%，比2016年增加819萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；此項(xiàng)開(kāi)支為2017年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃資金。

　　二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)城市更新局2017年一般公共預(yù)算安排支出6205萬(wàn)元（詳見(jiàn)表五），包括：基本支出601萬(wàn)元，其中：工資福利支出395萬(wàn)元、基本公用支出85萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出121萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5604萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，龍崗區(qū)城市更新局2017年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　（一）教育支出3570萬(wàn)元,占57.52%，比2016年增加3570萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出53萬(wàn)元，占0.85%，比2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；

　?。ㄈ┏青l(xiāng)社區(qū)支出904萬(wàn)元，占14.57%，比2016年增加311萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.45%；

　?。ㄋ模┙煌ㄟ\(yùn)輸支出800萬(wàn)元，占12.89%，比2016年增加800萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；

　?。ㄎ澹┳》勘Ｕ现С?span>59萬(wàn)元，占0.95%，比2016年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.26%；

　　（六）其他支出819萬(wàn)元，占13.20%，比2016年增加819萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；

　　三、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)城市更新局2017年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)城市更新局2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.2萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加4.6萬(wàn)元（詳見(jiàn)表八）。其中：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2016年增加（減少）0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，因此各單位2017年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1.0萬(wàn)元，比2016年增加0萬(wàn)元。嚴(yán)格堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。主要用于相關(guān)部門(mén)來(lái)深交流學(xué)習(xí)、專(zhuān)題研討、檢查指導(dǎo)工作的接待

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)10.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)10.2萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加4.6萬(wàn)元。主要用于本級(jí)機(jī)關(guān),根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署，執(zhí)行公務(wù)和開(kāi)展基層工作調(diào)研等業(yè)務(wù)活動(dòng)所開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2017年龍崗區(qū)城市更新局政府采購(gòu)預(yù)算總額597.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算590萬(wàn)元（詳見(jiàn)表九）。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　2017年龍崗區(qū)城市更新局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算85萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加0萬(wàn)元。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用支出。

　　第三部分  名詞解釋說(shuō)明

　　1、部門(mén)預(yù)算收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算收入；

　　2、部門(mén)預(yù)算支出：指當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)，包括基本支出及項(xiàng)目支出；

　　3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)：反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、就業(yè)事務(wù)、退休事務(wù)、 殘疾人保障、敬老院、低保、高齡老人補(bǔ)貼等事務(wù)支出；

　　6、教育支出：指學(xué)校新建工程的補(bǔ)貼款；

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：反映城市管理、城鄉(xiāng)社區(qū)管理、環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施等支出；

　　8、住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出

　　9、“三公”經(jīng)費(fèi)：反映單位因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi);

　　10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　說(shuō)明：根據(jù)區(qū)編委會(huì)《關(guān)于調(diào)整區(qū)城市更新辦職能及機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》（深龍編[2016]33號(hào)）、《關(guān)于深圳市龍崗區(qū)城市更新局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（深龍編[2016]39號(hào)），深圳市龍崗區(qū)城市更新辦更名為區(qū)城市更新局，機(jī)構(gòu)職能發(fā)生較大變動(dòng)，因此本次公布的預(yù)算文本中進(jìn)行了相應(yīng)修正，修改不涉及預(yù)算內(nèi)容及金額。

　　    附：龍崗區(qū)城市更新局2017年部門(mén)預(yù)算附表.doc