一、預(yù)算收入變化情況

　　2015年預(yù)算收入243546.69萬元，相比2014年增加28711.78萬元，增長比例為13.36%。

　　預(yù)算收入增加主要在以下幾方面：1、辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，2015年新增中小學(xué)校5所，新增學(xué)生2576人。2、原88所中小學(xué)新增學(xué)生7865人，生均大公用經(jīng)費(fèi)增加。3、因?qū)W生人數(shù)增加，相應(yīng)教師編制增加，新增教職員工薪資導(dǎo)致預(yù)算有較大幅度增加。4、原有教職員工新增績效考核獎(jiǎng)、工資正常晉升、一次性房補(bǔ)等。

　　二、三公經(jīng)費(fèi)變化情況

　　2015年財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算993.48元，相比2014年減少97.43萬元，下降比例為8.9 %。

　　其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算12萬元，比去年預(yù)算持平，主要是部分學(xué)校與香港結(jié)對(duì)為姐妹學(xué)校，需維持正常師生教學(xué)交流；此外，個(gè)別校長也有因公派出港出國的需要。公務(wù)接待費(fèi)比去年減少16.33萬，因進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)控各類公務(wù)接待。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算比去年減少81.1萬，主要是部分學(xué)校公務(wù)用車報(bào)廢，不再新購公務(wù)用車，進(jìn)一步減少車輛運(yùn)行費(fèi)支出。