第一部分  實(shí)踐基地單位概況

　　龍崗區(qū)中小學(xué)生社會(huì)實(shí)踐基地成立于2001年2月，總占地面積7.2萬(wàn)多平米，建筑面積2萬(wàn)多平方米。開(kāi)設(shè)有軍事訓(xùn)練、烹飪、刺繡、剪紙、陶藝、絲網(wǎng)花制作等一系列綜合實(shí)踐活動(dòng)課程。每批能同時(shí)接納1200名學(xué)生食宿和參加綜合實(shí)踐活動(dòng)的學(xué)習(xí)，年訓(xùn)練學(xué)生2.5-3萬(wàn)人次。

　　一、主要職能

　　本單位主要職能是：組織和負(fù)責(zé)全區(qū)中小學(xué)生集中進(jìn)行勞動(dòng)技術(shù)教育和軍事訓(xùn)練。

　　二、機(jī)構(gòu)編制情況

　　本單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)38人，其中事業(yè)編制16個(gè)，雇員編制2個(gè)，聘員編制20個(gè)。

　　第二部分  實(shí)踐基地2015年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2015年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　1、保證單位各項(xiàng)教育教學(xué)工作正常開(kāi)展。

　　2、優(yōu)化學(xué)校環(huán)境，為全體師生提供安全、優(yōu)美、舒適的生活學(xué)習(xí)空間。

　　二、2015年部門(mén)預(yù)算

　　為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù)，2015年預(yù)算總體情況如下：

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　2015年預(yù)算收入2344萬(wàn)元，相比2014年增收136萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為6.16%。具體為：財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）1078萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款1266萬(wàn)元。

　?。ǘ╊A(yù)算支出情況

　　2015年預(yù)算支出2344萬(wàn)元，相比2014年增支136萬(wàn)元,增長(zhǎng)比例為6.16%。具體為：基本支出771萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1573萬(wàn)元。

　　其中，單位的支出項(xiàng)目有：

　　1、基本支出771萬(wàn)元

　?、偃藛T支出366萬(wàn)元

　?、诨竟弥С龆~31萬(wàn)元

　?、刍竟弥С龇嵌~336萬(wàn)元

　?、軐?duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38萬(wàn)元

　　2、項(xiàng)目支出1573萬(wàn)元

　?、倨渌话愎芾硎聞?wù)396萬(wàn)元

　?、诮虒W(xué)教研439萬(wàn)元

　?、壅n本資料16萬(wàn)元

　?、苄@管理154萬(wàn)元

　?、菰O(shè)備購(gòu)置79萬(wàn)元

　　⑥修繕維護(hù)214萬(wàn)元

　?、咝姓笄诠芾硎聞?wù)補(bǔ)充275萬(wàn)元

　?。ㄈ┤?jīng)費(fèi)

　　2015年財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，與2014年持平。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，與2014年持平。

　　第三部分 附表

　　一、2015年度部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、2015年部門(mén)預(yù)算支出情況表

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況表

　　深圳市龍崗區(qū)中小學(xué)生社會(huì)實(shí)踐基地

　　2015年2月11日