近期，龍崗區(qū)婦幼保健院采納審計建議，采取多項措施規(guī)范內(nèi)部管理，取得了明顯成效。

　　一、制定和完善內(nèi)部規(guī)章制度，加強精細化管理。制定《疫苗管理制度》，對疫苗的入庫、儲存、使用等進行具體規(guī)定，明確了疫苗的清點、報廢、處置管理流程和審批權(quán)限，解決了實物管理系統(tǒng)和財務(wù)管理系統(tǒng)長期未銜接的問題，保證賬賬、賬實相符。制定《公務(wù)卡實施細則》，明確公務(wù)卡使用范圍和消費支出的報銷流程，建立公務(wù)卡消費管理臺賬，對使用現(xiàn)金結(jié)算限定了使用范圍，有效減少了現(xiàn)金支付結(jié)算，增加了公務(wù)支出的透明度。

　　二、加強成本控制，提高績效管理水平。該院加強對新購10萬元以上醫(yī)療設(shè)備購置前的論證及設(shè)備使用效益分析，同時將設(shè)備購置成本計入科室支出，避免設(shè)備購置后的閑置和低使用率；結(jié)合《醫(yī)院會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)，健全物資領(lǐng)用部門消耗結(jié)存登記，將物資領(lǐng)用與績效工資掛鉤，有效避免了損失浪費。

　　三、完善院內(nèi)公開招標(biāo)程序，凈化工程管理。該院進一步加強小額零星修繕工程管理，先在龍崗區(qū)小型建設(shè)工程承包商預(yù)選庫名錄中確定候選承包商，再按院內(nèi)公開招標(biāo)的程序確定中標(biāo)單位，使工程超標(biāo)陽光、透明。