第一部分 龍崗區(qū)信訪局概況
一、龍崗區(qū)信訪局主要職能
負責處理來信、來訪、來電及網(wǎng)上信訪等事項，貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督辦全區(qū)信訪工作；草擬有關(guān)信訪工作的文件和規(guī)章制度，開展信訪矛盾糾紛排查化解工作；組織信訪聽證、處理信訪復(fù)查事項；負責人民建議的征集、辦理；管理區(qū)信訪大廳駐廳窗口單位；組織指導(dǎo)群眾越級上訪的勸返工作；組織開展調(diào)研、培訓(xùn)，總結(jié)、推廣先進經(jīng)驗；指導(dǎo)信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)；組織實施信訪績效考評和信訪工作責任追究制度；承辦上級交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
龍崗區(qū)信訪局預(yù)算單位包括：區(qū)信訪局本級1個。與2015年預(yù)算對比，基層預(yù)算單位無增減。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)信訪局總編制數(shù)26人，在職實有人數(shù)22人；聘員員額5人，實有聘員3人。與2015年預(yù)算對比，在職實有人員增加2人。
龍崗區(qū)信訪局公務(wù)用車改革后保留車輛1輛，與2015年預(yù)算對比，車輛無增減。
第二部分 2016年部門預(yù)算安排情況說明
一、2016年部門預(yù)算收支總體情況
龍崗區(qū)信訪局2016年收支總預(yù)算1,255.61萬元（詳見表一），其中：本年收入1,225.61萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出1,255.61萬元。
二、2016年收入預(yù)算情況
龍崗區(qū)信訪局2016年度收入預(yù)算1,255.61萬元（詳見表二），其中：財政撥款收入（財政補助收入）1,255.61萬元（包括：一般公共預(yù)算1,255.61萬元）,占100%。
三、2016年支出預(yù)算情況
（一）全口徑支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)信訪局2016年度支出預(yù)算1,255.61萬元（詳見表三），包括：基本支出514.55萬元，占支出預(yù)算40.99%，其中：工資福利支出368.95萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出93.95萬元、主要包括公務(wù)費、車輛運行維護費和工會經(jīng)費、職工培訓(xùn)費、福利費等公用經(jīng)費，對個人和家庭的補助支出51.65萬元，主要是住房改革支出；項目支出741.06萬元，占支出預(yù)算59.01%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)信訪局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出1,205.07萬元，占95.97%；
2.教育支出10萬元，占0.80%；
3.住房保障支出40.54萬元，占3.23%。
（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)信訪局2016年一般公共預(yù)算安排支出1,255.61萬元（詳見表五），其中：基本支出514.55萬元，項目支出741.06萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)信訪局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出1,205.07萬元，占95.97%；
2.教育支出10萬元，占0.80%；
3.住房保障支出40.54萬元，占3.23%。
（三）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
2016年本部門無政府性基金預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
龍崗區(qū)信訪局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.60萬元（詳見表八），比上年預(yù)算增加1.1萬元，增長11.58%。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國（境）經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨列報。
2.公務(wù)用車購置費0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購置計劃。
3.公務(wù)用車運行維護費5.6萬元，用于保障1輛公務(wù)用車的運行，比上年預(yù)算增加1.1萬元，主要是公務(wù)用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)增加。
4.公務(wù)接待費預(yù)算5萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是嚴控接待標準和陪同人員。
五、政府采購預(yù)算情況
龍崗區(qū)信訪局2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算70.9萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預(yù)算0.9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算70萬元。
第三部分 2016年部門預(yù)算報表
表一
部門收支總表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財政撥款收入（財政補助收入） |
1,255.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,205.07 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
1,255.61 |
二、外交支出 |
0 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
|
三、國防支出 |
0 |
|
二、財政專戶撥款資金 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
三、其他收入 |
|
五、教育支出 |
10 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0 |
||
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
||
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
||
|
|
十八、國土資源氣象等支出 |
0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
40.54 |
||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
||
|
二十一、其他支出 |
0 |
||
|
本年收入合計 |
1,255.61 |
本年支出合計 |
1,255.61 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|
|
|
收入總計 |
1,255.61 |
支出總計 |
1,255.61 |
表二
部門收入總表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
收入合計 |
本年收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
|
財政預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他收入 |
||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||||
|
合 計 |
1,255.61 |
1,255.61 |
1,255.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,205.07 |
1,205.07 |
1,205.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,205.07 |
1,205.07 |
1,205.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
474.01 |
474.01 |
474.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
731.06 |
731.06 |
731.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.54 |
40.54 |
40.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.54 |
40.54 |
40.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
25.66 |
25.66 |
25.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
14.88 |
14.88 |
14.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表三
部門支出總表（按功能科目）
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合 計 |
1255.61 |
514.55 |
741.06 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事 |
1205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
2010301 |
行政運行 |
474.01 |
474.01 |
0 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
731.06 |
0 |
731.06 |
|
205 |
教育支出 |
10 |
0 |
10 |
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
10 |
0 |
10 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10 |
0 |
10 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
25.66 |
25.66 |
0 |
|
2210203 |
購房補貼 |
14.88 |
14.88 |
0 |
表四
財政撥款收支總表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
1,255.61 |
一、本年支出 |
1,255.61 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
1,255.61 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
1,205.07 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
0 |
（二）外交支出 |
0 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
（三）國防支出 |
0 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
0 |
（四）公共安全支出 |
0 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
0 |
（五）教育支出 |
10 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
||
|
（七）文化體育與傳媒支出 |
0 |
||
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
||
|
（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0 |
||
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
||
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
||
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
0 |
||
|
（十三）交通運輸支出 |
0 |
||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
||
|
（十六）金融支出 |
0 |
||
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
0 |
||
|
（十八）國土海洋氣象等支出 |
0 |
||
|
（十九）住房保障支出 |
40.54 |
||
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
0 |
||
|
（二十一）其他支出 |
0 |
||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
||
|
收入總計 |
1,255.61 |
支出總計 |
1,255.61 |
表五
一般公共預(yù)算支出表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬元
|
功能分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算支出數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合 計 |
1,255.61 |
514.55 |
741.06 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
2010301 |
行政運行 |
474.01 |
474.01 |
0 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
731.06 |
0 |
731.06 |
|
205 |
教育支出 |
10 |
0 |
10 |
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
10 |
0 |
10 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10 |
0 |
10 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
25.66 |
25.66 |
0 |
|
2210203 |
購房補貼 |
14.88 |
14.88 |
0 |
表六
一般公共預(yù)算基本支出表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
對個人和家庭補助支出 |
|
合 計 |
514.55 |
368.95 |
93.95 |
51.65 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
368.95 |
368.95 |
0 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
126.39 |
126.39 |
0 |
0 |
|
30102 |
津貼補貼 |
153.34 |
153.34 |
0 |
0 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
52.97 |
52.97 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
36.24 |
36.24 |
0 |
0 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
93.95 |
0 |
93.95 |
0 |
|
30201 |
辦公費 |
37.18 |
0 |
37.18 |
0 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.2 |
0 |
2.2 |
0 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
23.25 |
0 |
23.25 |
0 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
4.43 |
0 |
4.43 |
0 |
|
30229 |
福利費 |
4.14 |
0 |
4.14 |
0 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
5.6 |
0 |
5.6 |
0 |
|
30239 |
其他交通費用 |
17.16 |
0 |
17.16 |
0 |
|
303 |
對個人和家庭的補助支出 |
51.65 |
0 |
0 |
51.65 |
|
30309 |
獎勵金 |
11 |
0 |
0 |
11 |
|
30311 |
住房公積金 |
25.66 |
0 |
0 |
25.66 |
|
30313 |
購房補貼 |
14.88 |
0 |
0 |
14.88 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.11 |
0 |
0 |
0.11 |
表七
政府性基金預(yù)算支出表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2016年政府性基金預(yù)算支出數(shù) |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
注：沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
表八
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬元
|
年度 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
||
|
小計 |
公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行維護費 |
||||
|
2015年 |
9.50 |
0 |
5 |
4.50 |
0 |
4.50 |
|
2016年 |
10.60 |
0 |
5 |
5.60 |
0 |
5.60 |
表九
政府采購預(yù)算表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬元
|
品目編碼 |
品目名稱 |
金 額 |
|
合 計 |
70.90 |
|
|
A |
供貨類 |
0.90 |
|
A03020206 |
多功能一體機 |
0.90 |
|
C |
服務(wù)類 |
70 |
|
C |
服務(wù)類 |
70 |
主辦：深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 備案序號：粵ICP備05027862號-1 
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