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　　針對《龍崗區(qū)2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》的相關情況，我局高度重視，立即組織相關科室、人員針對存在的問題進行整改。根據(jù)區(qū)審計局有關公開審計整改情況的要求，現(xiàn)將整改情況公開如下：

　　一、專項資金管理不完善

　　（一）針對審計提出的區(qū)文促中心（原區(qū)文產(chǎn)辦）專項資金管理不完善，信息共享亟需加強的問題。我局修訂出臺了《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施細則》（深龍文規(guī)〔2020〕1號）和《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施細則申報指南》，接下來將不斷完善專項資金管理，增強專項資金扶持效果。區(qū)文促中心已于2020年9月全額追回重復扶持資金300萬元并已全部上繳財政。

　?。ǘ╆P于審計提出的區(qū)文促中心（原區(qū)文產(chǎn)辦）專項資金管理不完善，項目后續(xù)跟蹤管理不到位的問題。我局根據(jù)扶持方式的不同，將產(chǎn)業(yè)資金扶持項目分成事后扶持、分期扶持和事前扶持三種類型進行管理。其中，事后扶持項目是指在完成有關投資或達到規(guī)定條件后，按政策標準給予扶持的項目，該類項目對龍崗區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已起到了促進作用，按政策享受扶持后，對企業(yè)是否搬離龍崗不宜限制；分期扶持項目是指達到規(guī)定要求和條件，可以獲得部分資金扶持，但對龍崗文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進作用仍未完全發(fā)揮的項目，該類項目將按照一定比例分三年給予扶持，在扶持期間企業(yè)不得搬離龍崗，如搬離即不能獲得其余扶持資金；事前扶持項目是指在項目啟動或未完成前給予扶持，需要企業(yè)獲得扶持后在一定時間內(nèi)完成相關要求、達到一定條件或完成規(guī)定投資的項目，該類項目將在扶持前與扶持企業(yè)簽訂協(xié)議，規(guī)定企業(yè)在完成有關要求、達到一定條件或完成規(guī)定投資前，以及在一定時限內(nèi)不得搬離龍崗，如違反協(xié)議條款則追回相關扶持資金。

　　二、關于存在公務卡結算管理不規(guī)范的問題。我局加強公務卡管理，要求各科室、局屬各單位嚴格按公務卡結算相關規(guī)定執(zhí)行，督促各業(yè)務部門辦事人員辦理公務卡，確保業(yè)務人員能使用公務卡結算《公務卡強制結算目錄》要求的結算項目，另我局積極宣傳微信綁定公務卡的方式支付，以避免出現(xiàn)無法用公務卡結算的情況。

　　三、為解決內(nèi)部控制不嚴格、合同簽訂不及時的問題。我局今后將嚴格按照《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例》執(zhí)行，及時簽訂采購合同并將合同備案，提高政府采購效率，進一步優(yōu)化內(nèi)部審議流程，報送前認真審議合同條款，與區(qū)財政局及時溝通，及時修改區(qū)財政局出具的合同修改意見，按時完成合同簽訂及備案。

　　今后，我局將按照審計報告提出的整改要求，進一步落實整改措施，加強單位預算管理，做好預決算編制工作，建立健全經(jīng)費管理制度，規(guī)范財政資金使用，杜絕經(jīng)費支出中的漏洞。

　　特此說明。

　　深圳市龍崗區(qū)文化廣電旅游體育局

　　2021年1月7日