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　　第一部分  龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局概況

　　一、龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局主要職能

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)科技發(fā)展法律、法規(guī)、方針、政策；編制本區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，制訂具體政策措施及貫徹實(shí)施；全面實(shí)施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略，統(tǒng)籌龍崗國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)和創(chuàng)新型城區(qū)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)科技體制機(jī)制改革創(chuàng)新工作，推動(dòng)完善科技創(chuàng)新、科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；推動(dòng)全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；制定并組織實(shí)施區(qū)級(jí)科技計(jì)劃，制定相關(guān)資金管理辦法；負(fù)責(zé)科技政策宣傳、科技招商及科技交流合作工作；組織參加高交會(huì)等。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局部門預(yù)算單位包括：區(qū)科技創(chuàng)新局本級(jí)、區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、區(qū)寶龍高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理辦公室共3個(gè)基層單位。與2015年預(yù)算對(duì)比，減少1個(gè)基層預(yù)算單位。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局總編制數(shù)59人，在職實(shí)有人數(shù)52人；離退休4人；聘員員額10人，實(shí)有聘員8人。與2015年預(yù)算對(duì)比，編制人數(shù)減少19人，在職實(shí)有人員減少17人，聘員增加1人。

　　龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局共有車輛3輛（公務(wù)用車改革后保留車輛3輛），其中：一般公務(wù)用車3輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車輛無增減。

　　第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年收支總預(yù)算3524.13萬元（詳見表一），其中：本年收入3524.13萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出3524.13萬元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年度收入預(yù)算3524.13萬元（詳見表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）3524.13萬元（包括：一般公共預(yù)算3524.13萬元）,占100%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

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　　龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年度支出預(yù)算3524.13萬元（詳見表三），包括：基本支出2037.31萬元，占支出預(yù)算57.9%，其中：工資福利支出1050.63萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出765.67萬元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出221.01萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出1486.82萬元，占支出預(yù)算42.1%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.科學(xué)技術(shù)支出3329.05萬元，占94.46%，主要包括人員工資福利、公務(wù)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育費(fèi)、福利費(fèi)、房租、水電費(fèi)等行政運(yùn)行費(fèi)用和科學(xué)普及活動(dòng)、科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管理、科技交流合作、園區(qū)管理、招商協(xié)調(diào)等專項(xiàng)費(fèi)用。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出66.66萬元，占1.90%，主要為離退休人員費(fèi)用。

　　3.住房保障支出128.41萬元，占3.64%，主要包括住房公積金及住房補(bǔ)貼。

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　　龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年一般公共預(yù)算安排支出3524.13萬元（詳見表五），其中：基本支出2037.31萬元，項(xiàng)目支出1486.82萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.科學(xué)技術(shù)支出3329.05萬元，占94.46%，主要包括人員工資福利、公務(wù)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育費(fèi)、福利費(fèi)、房租、水電費(fèi)等行政運(yùn)行費(fèi)用和科學(xué)普及活動(dòng)、科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管理、科技交流合作、園區(qū)管理、招商協(xié)調(diào)等專項(xiàng)費(fèi)用。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出66.66萬元，占1.90%，主要為離退休人員費(fèi)用。

　　3.住房保障支出128.41萬元，占3.64%，主要包括住房公積金及住房補(bǔ)貼。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況

　　2016年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.8萬元（詳見表八），比上年預(yù)算減少9.7萬元，下降29.85%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.8萬元，用于保障3輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加3.3萬元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元，比上年預(yù)算減少13萬元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年部門預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算225.4萬元（詳見表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算41.64萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算183.76萬元。

　　第三部分  2016年部門預(yù)算報(bào)表

　　表一：部門收支總表

　　部門： 龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局                                                           單位：萬元

　　表二：部門收入總表

　　部門：龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局                                                        單位：萬元

　　表三：部門支出總表（按功能科目）

　　部門：龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局                                                        單位：萬元

　　表四：財(cái)政撥款收支總表

　　部門：龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局                                                            單位：萬元

　　表五：一般公共預(yù)算支出表

　　部門：龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局                                                            單位：萬元

　　表六：一般公共預(yù)算基本支出表

　　部門：龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局                                                         單位：萬元

　　表七：政府性基金預(yù)算支出表

　　部門：龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局                                                         單位：萬元

　　注：沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　表八：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　部門：龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局                                                             單位：萬元

　　表九：政府采購(gòu)預(yù)算表

　　部門：龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局                                                             單位：萬元